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安庆市委组织部2015年部门决算及“三公经费”支出情况
[ 字体:  发布时间:2016-09-07 11:19 | 稿源: ]

  一、部门主要职能

  安庆市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门,其主要职责是:

  (一)研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作;探索社区和各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究,提出意见和建议。

  (二)负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施竞争性选拔市管干部和指导全市竞争性选拔领导干部工作;指导领导班子的思想作风建设;负责县(市)区及市直机关部分科级干部备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

  (三)研究贯彻中央、省委制订的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。组织实施全市党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派等机关参照公务员制度管理工作。

  (四)研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部工作的相关政策和制度。

  (五)负责全市组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

  (六)主管全市干部教育工作,研究制定干部教育政策、规划;负责并指导全市的干部培训、市级拔尖人才的选拔工作;贯彻执行检查知识分子政策的情况,协调有关部门开展知识分子工作。

  (七)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;探索建立企业经营管理者人才市场;掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

  (八)负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制订干部监督规定;对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

  (九)管理市委老干部局;宏观指导退(离)休干部管理工作。

  (十)完成市委和省委组织部交办的其他任务。

  二、2015年度部门决算单位构成

  从决算单位构成看,安庆市委组织部2015年度部门决算是本级决算,与预算比较,没有增加决算单位。

  纳入安庆市委组织部2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  

 

  

序号

  

单位名称

  

1

  

安庆市委组织部本级

  

  

 

 

  三、2015年度部门决算说明

  (一)2015年度收入支出决算情况说明

  2015年度收入总计1,232.0万元(含年初结转结余),支出总计1,232.0万元。与2014年相比,收、支总计各增加348.2万元,增长39.41%。主要原因:一是因为工资调标和补发,在职及离退休人员工资、医保、代扣养老保险等基本支出增加;二是因深化“活力工程”,加强领导班子和干部队伍建设,推进基层党建工作创新等,开展了竞争性选拔县科级干部、举办了皖江讲坛、全市企业经营管理骨干系列培训、“三严三实”专题教育等工作,项目支出增加。三是因上年结转和省委组织部下拨的非公党建目标考评、省委组织部选派村村部建设、红色专题教育制片等经费。

  (二)2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计1,232.0万元,其中:财政拨款收入1,232.0万元。

  (三)2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计1,232.0万元,其中:基本支出514.3万元,占41.74%;项目支出717.7万元,占58.26%。

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年度财政拨款收入总计1,232.0万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1,232.0万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加348.2万元,增长39.41%。主要原因:一是因工资调标,基本支出增加;二是因深化“活力工程”,加强领导班子和干部队伍建设,推进基层党建工作创新等,开展了竞争性选拔县科级干部、举办了皖江讲坛、全市企业经营管理骨干系列培训、“三严三实”专题教育等工作,项目支出增加。三是因上年结转和省委组织部下拨的非公党建目标考评、省委组织部选派村村部建设、红色专题教育制片等经费。

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出1,232.0万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加348.2万元,增长39.41%。主要原因:一是因工资调标及补发,基本支出增加;二是因深化“活力工程”,加强领导班子和干部队伍建设,推进基层党建工作创新等,开展了竞争性选拔县科级干部、举办了皖江讲坛、全市企业经营管理骨干系列培训、“三严三实”专题教育等工作,项目支出增加。三是因上年结转和省委组织部下拨的非公党建目标考评、省委组织部选派村村部建设、红色专题教育制片等经费。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.2万元,支出决算为1,232.0万元,完成年初预算的219.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是因工资调标及补发,基本支出增加。二是因开展了竞争性选拔县科级干部、举办了皖江讲坛、全市企业经营管理骨干系列培训、“三严三实”专题教育等工作,项目经费支出增加。三是因上年结转和省委组织部下拨的非公党建目标考评、省委组织部选派村村部建设、红色专题教育制片等经费。

  其中:基本支出514.3万元,占41.74%;项目支出717.7万元,占58.26%。具体情况如下:

  (1)“一般公共服务”2015年度决算1046.1万元,比2014年增加301.14万元,增长40.41%。主要原因:一是工资调标及补发,在职人员工资、代扣养老保险等支出增加。二是开展了竞争性选拔县科级干部、举办了皖江讲坛、全市企业经营管理骨干系列培训、“三严三实”专题教育等工作,项目支出增加。三是因上年结转和省委组织部下拨的非公党建目标考评、省委组织部选派村村部建设、红色专题教育制片等经费。其中:“行政运行”决算339.4万元,主要用于在职人员工资、津补贴、养老保险、公积金以及保障机关正常运转,完成日常任务等支出。“一般行政管理服务支出”决算583.8万元,主要用于大学生村官选聘、全市干部在线教育、干部专题培训、人才工作、“三严三实”专题教育等组织部门专项工作任务支出。“其他组织事务支出”决算122.9万元,主要用于全市选派干部办公、非公党建目标考评、省委组织部选派村村部建设、红色专题教育制片、村集体经济发展等经费支出。

  (2)“社会保障和就业”2015年度决算102.9万元,比2014年增加18.84万元,增长22.41%,主要原因是离退休人员离退休费增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算101.9万元,主要用于部机关单位离退休人员工资、离休干部各项待遇及遗属补助支出;“其他优抚支出”决算1万元,主要用于离退休等其他人员抚恤支出。


        (3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算40.6万元,比2014年增加7.81万元,增长23.81%,主要原因一是工资调标后,医保缴纳基数增加;二是离休干部年老体弱,住院费增多。其中:“行政单位医疗”决算40.6万元,主要用于部机关在职人员医疗保险及离休干部医疗费的支出。

  (4)“住房保障支出”2015年度决算22.4万元,比2014年增加0.51万元,增长2.32%,主要原因是工资调标后缴纳公积金基数增加。其中:“住房公积金”决算22.4万元,主要用于部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

  (5)“农林水支出”2015年度决算20万元,比2014年度增加20万元。其中“其他农林水支出”20万元,主要用于帮扶村集体经济发展资金。

  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出514.3万元,其中人员经费487.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费26.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

  (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
        安庆市委组织部2015年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

  2015年度安庆市委组织部机关运行经费26.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

  2015年度安庆市委组织部政府采购支出总额12.3万元,其中:政府采购货物支出12.3万元。

    3. 国有资产占有使用情况。

  截止到2015年12月31日,安庆市委组织部机关共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。

    4. 预算绩效管理工作开展情况

  2015年,市委组织部未被抽选进行预算绩效管理目标评价。

  (九)名词解释

  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件:1.安庆市委组织部收入支出决算总表

  2.安庆市委组织部收入决算表

  3.安庆市委组织部支出决算表

  4.安庆市委组织部财政拨款收入支出决算总表

  5.安庆市委组织部一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.安庆市委组织部一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  
安庆市委组织部2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

  

一、2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

  

                                                                          单位:万元

  

项 目

  

决 算 数

  

合 计

  

 33.6

  

因公出国(境)费

  

0.0 

  

公务接待费

  

 10.6

  

公务用车购置及运行费

  

 23.0

  

  其中:公务用车运行维护费

  

 23.0

  

  公务用车购置

  

0.0 

  

  

 

    二、2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出情况说明

  安庆市委组织部2015年度“三公经费”年初预算为26.7万元。其中:公务接待费支出预算为11.7万元,公务用车购置及运行费支出预算为15.0万元。

  安庆市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算为33.6万元,完成年初预算的125.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为10.6万元,完成年初预算的90.59%,公务用车购置及运行费支出决算为23.0万元,完成年初预算的153.33%,具体情况如下:

  (一)2015年度无因公出国(境)费支出。

  (二)公务接待费支出10.6万元,与2014年决算相比,减少2.58万元,下降19.57%,下降原因是严格遵守同城不接待,严控陪餐人数,严遵接待标准原则。2015年安庆市委组织部国内公务接待共96批次,389人次。主要用于接待上级、外市单位业务交流、调研督察、考察考核、招商引资等公务支出。在公务接待中,严格贯彻执行党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2015〕53号)相关规定,接待费逐年减少。

  (三)公务用车购置及运行费支出23.0万元,与2014年决算相比,减少0.04万元,下降0.17%,下降原因是按规定用车,不是公务活动一律不派车。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行费,主要用于日常出差、干部考察、课题调研等发生的燃油费、维修费、保险费等车辆支出。2015年末,安庆市委组织部机关财政拨款的公务用车保有量为5辆。

  联系方式:安庆市委组织部 邮箱:985920365@qq.com



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