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安庆市委组织部2016年部门决算情况
[ 字体:  发布时间:2017-08-30 10:20 | 稿源: ]

  一、部门主要职能

  安庆市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门,其主要职责是:

  (一)研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作;探索社区和各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作;组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究,提出意见和建议。

  (二)负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施竞争性选拔市管干部和指导全市竞争性选拔领导干部工作;指导领导班子的思想作风建设;负责县(市)区及市直机关部分科级干部备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

  (三)研究贯彻中央、省委制订的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。组织实施全市党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派等机关参照公务员制度管理工作。

  (四)研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部工作的相关政策和制度。

  (五)负责全市组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

  (六)主管全市干部教育工作,研究制定干部教育政策、规划;负责并指导全市的干部培训、市级拔尖人才的选拔工作;贯彻执行检查知识分子政策的情况,协调有关部门开展知识分子工作。

  (七)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;探索建立企业经营管理者人才市场;掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

  (八)负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制订干部监督规定;对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

  (九)管理市委老干部局;宏观指导退(离)休干部管理工作。

  (十)完成市委和省委组织部交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,安庆市委组织部2016年度部门决算是本级决算,与预算比较,没有增加决算单位。

  纳入安庆市委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  

序号

  

单位名称

  

1

  

 

  安庆市委组织部本级

  

 

  三、安庆市委组织部2016年度部门决算说明

  (一)2016年度收入支出决算情况说明

  2016年度收入总计1277.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1277.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加45.76万元,增长3.71%,主要原因:一是因为工资调标和补发,在职及离退休人员工资、医保、代扣养老保险等基本支出增加;二是因深化“活力工程”,加强领导班子和干部队伍建设,推进基层党建工作创新等,组织开展全市县区党委换届前考察、换届纪律宣传等费用、举办了全市非公企业经营管理骨干系列培训、“两学一做”专题教育等工作,项目支出增加。三是省委组织部下拨的非公党建目标考评、非公企业党建工作经费、市五大攻坚战专题培训费。

  (二)2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计1277.76万元,其中:财政拨款收入1277.76万元,占100%。无事业收入、经营收入和其他收入。

  (三)2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计1277.76万元,其中:基本支出707.23万元,占55.35%;项目支出570.53万元,占44.65%;无经营支出。

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度财政拨款收入总计1277.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1277.76万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加45.76万元,增长3.71%,主要原因:一是因为工资调标和补发,在职及离退休人员工资、医保、代扣养老保险等基本支出增加;二是因深化“活力工程”,加强领导班子和干部队伍建设,推进基层党建工作创新等,组织开展全市县区党委换届前考察、换届纪律宣传等费用、举办了全市非公企业经营管理骨干系列培训、“两学一做”专题教育等工作,项目支出增加。三是省委组织部下拨的非公党建目标考评、非公企业党建工作经费、市五大攻坚战专题培训费。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1277.76万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加45.76万元,增长3.71%。主要原因:一是因为工资调标和补发,在职及离退休人员工资、医保、代扣养老保险等基本支出增加;二是因深化“活力工程”,加强领导班子和干部队伍建设,推进基层党建工作创新等,组织开展全市县区党委换届前考察、换届纪律宣传等费用、举办了全市非公企业经营管理骨干系列培训、“两学一做”专题教育等工作,项目支出增加。三是省委组织部下拨的非公党建目标考评、非公企业党建工作经费、市五大攻坚战专题培训费。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出870.35万元,占68.12%;社会保障和就业(类)158.88万元,占12.43%;医疗卫生与计划生育(类)49.34万元,占3.86%;住房保障支出29.02万元,占2.27%;城乡社区支出77.17万元,占6.04%;农林水支出93万元,占7.28%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.04万元,支出决算为1277.76万元,完成年初预算的175.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是因为工资调标和补发,在职及离退休人员工资、医保、代扣养老保险等基本支出增加;二是因深化“活力工程”,加强领导班子和干部队伍建设,推进基层党建工作创新等,组织开展全市县区党委换届前考察、换届纪律宣传等费用、举办了全市非公企业经营管理骨干系列培训、“两学一做”专题教育等工作,项目支出增加。三是省委组织部下拨的非公党建目标考评、非公企业党建工作经费、市五大攻坚战专题培训费。其中基本支出707.23万元,占55.35%;项目支出570.53万元,占44.65%。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)

  组织事务(款)

  行政运行(项)年初预算353.49万元,决算469.99万元,完成年初预算的132.96%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、人员工资调增;二是增加了2014年绩效奖励和2015年绩效奖励以及追加解聘驾驶员补偿;三是其他办公费用支出增加。

  2.一般公共服务(类)

  组织事务(款)

  一般行政管理事务(项)年初预算170.4万元,决算381.13万元,完成年初预算的223.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是省委组织部下拨的非公党建目标考评、非公企业党建工作经费;二是市五大攻坚战专题培训费等。

  3.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算147.79万元,决算158.88万元,完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因:追加了离退休人员财政统发工资。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)年初预算27.34万元,决算49.34万元,完成年初预算的180.47%。决算数大于预算数的主要原因:追加了离休干部住院医疗费。

  5.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项)年初预算29.02万元,决算29.02万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

  6. 一般公共服务(类)

  组织事务(款)

  其他组织事务支出(项)年初预算0万元,决算19.23万元,主要原因是追加外事资金安排赴美研修班培训经费和追加第六批市援藏干部体检费。

  7、城乡社区支出(类)

  其他城乡社区支出(款)

  其他城乡社区支出(项)年初预算0万元,决算77.17万元,主要原因是追加其他城乡社区支出经费。

  8、农林水支出(类)

  扶贫(款)

  其他扶贫支出(项)年初预算0万元,决算93万元,主要原因是追加农业专项安排全市选派干部办公经费。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出707.23万元,其中人员经费669.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费37.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

  (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  安庆市委组织部2016年度没有政府性基金收入和支出。

  (八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

  2016年度安庆市组织部机关运行经费37.71万元,与2015年相比,增加10.91万元,增长40.71%,增长的原因是一些办公费用、差旅费等支出增加。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  2.政府采购情况。

  2016年度安庆市组织部政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%。

  3. 国有资产占有使用情况。

  截止到2016年12月31日,安庆市委组织部共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。

  4. 预算绩效管理工作开展情况

  2016年,市委组织部按照合理可行的原则,对10个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金170.4万元。全年共组织对10个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金170.4万元。评价结果显示,评价结果按质按量的完成了预期绩效目标。

  (九)名词解释

  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

 

  附件:公开报表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    

联系方式:安庆市委组织部  

政务公开电子邮箱:aqszzb@163.com



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